2025年工作方案

2025年，要以“积极把握战略机遇、提升市场竞争能力、紧盯目标任务落实、强化客户服务质量、有力防范化解风险、大力提升营销技能”等为工作方针，牢牢把握“政策导向、目标导向、问题导向”为工作原则，快节奏、高标准、严要求、高效率地完成各项工作任务。要求全体员工具备忠诚意识、主动意识、专业意识、保密意识、合作意识 ，养成勤于思考、积极探索、勇往直前、开拓创新的精神，齐心协力为公司发展创造实质性贡献，顺利完成2025年公司年度目标任务。

一、2025年经营形势分析

（一）有利因素

1.2024年以来，国家加力推出一揽子增量政策，将推动2025年宏观经济持续平稳回升向好。在2025年度全国煤炭交易会上，中国煤炭工业协会党委委员张宏做出判断：“预计 2025年煤炭消费需求平稳增长，全年煤炭消费量比2024年略有增加，初步分析，2025年火电发电量增加2900亿千瓦时左右，增长4.5%。”

2.2024年11月8日，国家能源局综合司发布《关于进一步规范电力市场交易行为有关事项的通知》（国能综通监管〔2024〕148号），《通知》主要从禁止滥用市场支配地位、禁止多个企业串通报价和集中报价、禁止利用“发售一体”优势直接或变相以降低所属售电公司购电成本的方式抢占市场份额等方面，明确了一些不得实施的、禁止的行为。

3.随着全国统一电力市场体系的建设和运行，省内外交易结构逐步优化，跨区跨省交易规模逐步扩大。预计到2025年，全国完成跨区跨省交易电量将达到1.6万亿千瓦时左右，占全国市场化交易电量的22%左右。跨区跨省交易方式是售电行业的重要业务形式，其交易规模的增长将为售电行业带来更多的资源优化和价差利润。

（二）不利因素

1.创效渠道和领域单一。

2.随着用户用能需求日益多元化和个性化，应加大力度分析研究如何拓展新的业务范围。

3.河北南网现货交易的开展在给售电公司带来机遇的同时，也向售电公司发起了挑战，在负荷预测能力、结算电价、风险控制、信息化和预测技术以及人才储备等方面都是更大的考验。

二、年度工作目标和原则

（一）工作目标

全年完成代理售电量XX千瓦时的营销目标，并力争下一年度完成售电量XX千瓦时的营销目标。全年实现营业收入XX元经营目标。

（二）工作原则

坚持效益最大化与成本管理控制相结合；坚持精细化运作与精准化管理相结合；坚持集体科学决策与分工负责相结合；坚持整体团结协作与严格个体执行力相结合；坚持激励与约束并重、考核与择优并举；坚持高质量发展、集约化管控；坚持经营风险可控、企业运营高效。

三、各项重点工作安排

（一）用户侧方面

1.做好客户的日常维护工作，保证服务质量。每季度结束，各地区负责人要认真编写季度经济活动分析报告，并及时反馈给客户，提升客户粘性。

2.各地区负责人可采取召开座谈会或者电话的方式，加强对客户的关怀和回馈，与客户深度沟通，及时收集和处理客户的反馈信息和投诉意见，提升客户的服务体验和忠诚度。

3.电力市场形势日新月异，政策层出不穷，每个交易组应时刻关注各大电力交易平台、省发改委、能源局等发布的政策，认真研判市场形势，经筛选后及时传导给客户。

4.做好与客户的合同签订、续约、洽谈等各项事宜，尽快、尽早、尽全面，紧盯各大区域的用户售电业务，积极的抢占有发展潜力的售电市场。

（二）购电侧方面

1.充分认识电厂侧的战略价值。积极寻找域外电渠道，多方位开发电厂侧资源，不断扩大电厂业务合作，努力收获安全、可靠、低价、充裕的电源电量，持续降低购电成本。

2.认真学习跨省电力交易规则，探索大客户专项跨省交易业务，采用低价优先的原则，提升规模效益。

3.充分运用煤电价格联动机制，学习掌握电煤价格知识，科学预判价格趋势，发挥月度余电交易的灵活性，为公司创造更大效益。

（三）日常交易方面

1.按区域划分业务小组，各小组人员要严格按照各地区交易中心发布的交易规则等做好各项日常交易相关工作。主要包括以下几方面：一是加强对电力交易政策的研究学习，把握政策导向，准确分析新旧政策的变化、利弊；二是做好计量点抄表工作，结合多方面因素精准预估电量。三是交易前认真谋略，各交易组组长汇报具体计划；交易后反思总结，形成文字汇报材料；四是在进行平台交易操作时要严格执行“一人操作、一人审核、一人监督”工作流程做好留存与备份。

2.各交易组成员要认真研读交易规则，把握月度交易机会，精准预估电量，减少偏差。同时学会研判市场供需关系，力争获取利益最大化。

3.各交易成员要认真分析代理客户特点，时刻关注突发情况的变化，及时调整电量，避免因偏差过大造成损失。

4.煤、电矛盾的本质是供求关系的矛盾，供求决定价格走向。各交易组成员要总结以往长协运行情况，认真研判未来煤炭市场走势和电煤供需形势，密切关注市场变化，科学调整燃煤采购策略。

5.目前，河北南网电力现货市场已经连续进行试运行，据悉，

2025年冀北地区可能进行现货试点，河北南网或全面开展现货市场交易。现货市场价格波动大，节假日铁路运量大，工业用量小，时间差特性明显，交易难度增大，相关人员要加强对现货知识的系统学习，以尽快适应现货市场。

（四）市场营销方面

1.抓紧抓早抓好今年市场营销工作策划、组织、攻关、落实，确保完成全年的市场营销任务。抓好重点区域、重点领域、重点客户市场营销，提升经营质量、市场占有率和品牌形象。

2.要适应市场招标模式，密切浏览各招投标网站，认真筛查与公司业务相关的招标公告，获取招标单位的数据和信息，并及时上报领导。同时，业务经理做好市场调研，把握市场变化“风向标”，提供正确的市场信息，为营销决策提供信息支撑。

3.努力拓展业务范围，利用大数据、云计算、人工智能等技术手段，提供差异化和个性化的用能服务，提供需求侧响应、节能改造、分布式能源、储能设备、智能用能管理等新业务单元，提高用能服务水平和收益，在市场竞争中取得优势。

4.积极参与网络及线下竞标，争取扩大业务规模。必要时采取人员驻守模式，全力开展营销活动。

（五）员工能力提升方面

1.在员工能力提升方面重点做好以下几方面的工作：第一，大力鼓励并支持员工考取电力交易员资格证书，成为一名合格的电力交易员；第二，定期组织员工外出学习，包括但不限于向其他有经验的售电公司求取在电力交易、购电及增值服务模式等方面的经验；第三，适当进行人员结构调整，鼓励员工走出去营销，并培养其外向及勇于质疑的性格。

2.其余方面的工作：第一，做好基础数据的统计工作，提升负荷预测能力；第二，研究如何制定客户管理制度以及合同套餐模式等；第三，由公司已参与现货交易人员总结经验教训，定期开展培训；第四，每个员工都要关注相邻业务板块的发展，提倡一专多能。

（六）考核机制方面

公司考核机制的核心是“实质性贡献”，各项工作开展都要围绕“精益求精”的原则，考核方式采取小组考核法，各小组成员同奖同罚。

具体办法请参照《今安融合经营业绩考核办法（试行）》

（七）运营管理方面

1.人力资源管理

（1）人力资源

依据公司年度战略发展需求，负责公司各项人事行政相关工作，并对工作流程及公司发展提出合理意见。按照公司各部门发展需求进行人员招聘工作，并对新员工进行岗前培训；组织公司员工的绩效考核工作，及时反馈考核中出现的问题并提出合理意见；执行并完善员工入职、转正、调岗、离职等相关手续。负责严格执行公司资质及印章管理制度，保障公司资产安全；负责严格执行并监督各部门考勤，杜绝一切弄虚作假现象的发生；每月底汇总各部门考勤，发现问题及时上报。制定并完善优胜劣汰机制、考核机制、择优上岗制度。

2.基础管理

（1）周例会制度

为加强会议管理，及时跟踪落实工作进度，特制定周例会方案。原则上每周一上午9：30在公司会议室召开视频会议，并由值班经理召集、专人进行会议记录。如遇会议时间、地点调整，由会议召集人提前通知，禁止迟到、早退，如有特殊情况需提前请假报备，并将汇报内容以纸质版或者电子版形式反馈给会议记录人员。

（2）值班经理制度

为更好地完善公司管理，加强员工纪律观念，特制定值班经理制度。值班人员务必按时到岗，坚守岗位，不得擅自离开值班岗位，每人一周一换，轮流担任。如遇请假或外出情况，提前与替值人员协调，做好交接工作。外出人员向当天值班人员报备，请假人员向当天值班人员、总经理和人事经理报备。

（3）商业机密管理

时刻做好保密工作，不得以任何方式向公司内外无关人员散布、泄露公司机密；如需借用私密文件、资料、档案或因工作需要翻印、复印、摘录、外传时，需提出申请经领导批准后办理。

（4）资质管理制度

鼓励员工考取中级职称及职业资格证书，提高员工整体素质和操作技能水平，增强公司核心竞争力，对于不同职称的人员采取相应的补贴制度；做好履约保函的管理工作。

（5）基础文件管理

加强基础资料和合同管理工作，做到分散管理和集中管理的有效衔接。上报人员每月最后一周要积极整理、按时提交；管理人员每月25日至次月1日定期收集、整理归档。微信公众号文章每周至少发布三篇，每月进行一次网站管理与维护。

（6）两地办公协调管理

为加强两地办公管理工作，保障公司业务的顺利运作，现将两地办公人员活动予以制度化。第一，严格执行考勤制度；第二，因公外出需上报领导，并钉钉提交申请；第三，每周至少组织一次线上视频会议；第四，注意团结协作，树立今安融合的整体观念，对工作要有自觉性、主动性、创造性，人和人之间、区域和区域之间、业务和管理部门之间都要互相理解，换位思考，做好工作之间的传导、交接，有问题及时沟通。

（7）流程管理制度

一是以公司名义对外发布的通知、文件、意见等，需经领导审核、批准。二是公章使用要严格执行使用、登记、借阅审批程序。三是对新业务要深入调研和评估利弊风险，绝不盲目操作。

（8）资金回笼制度

要减少资金占用周期，提高资金使用效率，财务部门负责向领导反馈资金回笼情况。相关人员需积极联系客户，加强款项催收工作，第一时间汇报其难点、问题及处理结果。

（9）个人防护方面

日常坚持做好自我防护，养成戴口罩、常通风、勤洗手、少聚集的良好习惯。如有身体不适及时请假就医，不带病上岗，做到“早发现、早报告、早治疗”，排除风险后及时返岗。

展望2025年，全体员工都要努力的去对待每一项业务，全力开发更多的客户，将学习刻进工作的各个瞬间，将认真融入工作的方方面面，将坚持作为工作的准则，为公司美好的明天添砖加瓦。